Tasarımı gereği denetime hazır
Modellediğimiz her süreç, onu yürütmenin yan ürünü olarak ISO 9001:2015 süreç yaklaşımına göre dokümante edilir. Sonradan finanse edilecek ayrı bir uyum projesi yoktur; çünkü kayıtlar modelin yanında ayrıca tutulmaz, canlı modelden üretilir.
| Madde | Ne alırsınız |
|---|---|
| §4.4 Süreç yaklaşımı | Her süreç; adı belli bir sahip, SIPOC haritası olarak girdi ve çıktılar ve performans göstergeleriyle. |
| §6.1 Risk temelli düşünme | Süreç başına risk kaydı — etki, olasılık ve fiilen uygulanan kontrol. |
| §7.5 Dokümante bilgi | Doküman kontrolü altındaki her form: sürüm, onaylayan, gözden geçirme döngüsü ve gizlilik sınıfı. |
| §9.1 ve §10 — PDCA | Her uçtan uca iş akışına gömülü KPI'lar ve Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsü. |
| BPMN 2.0 · ISO/IEC 19510 | Her iş akışı standart BPMN diyagramı olarak dışa aktarılır — Camunda, Bizagi veya Visio'da açılır. |
aiadapt bir belgelendirme kuruluşu değildir. Bir denetimin istediği dokümante bilgiyi üretiriz; denetim ve sertifika sizinle akredite bir belgelendirme kuruluşu arasında kalır. Aksini söyleyen biri, var olmayan bir şey satıyordur.
Bir kalite sisteminin klasik başarısızlığı, kimsenin uygulamadığı bir süreci anlatan klasördür. Bu çıktılar ayrıca yazılmayıp canlı modelden üretildiği için süreç kaydı, SIPOC haritaları, doküman kontrol listesi ve BPMN diyagramları her zaman gerçekte koşanı anlatır — değiştiğinde de.
Denetçinizin en çok sorduğu süreci getirin.